La funcionalidad Devoluciones corresponde a la última etapa del proceso de Empaques y Despachos. Su objetivo es gestionar los pedidos cuya entrega no pudo realizarse, permitiendo registrar la devolución de la mercancía al inventario y realizar la cancelación de la factura mediante la generación de la correspondiente nota crédito por devolución.
Durante este proceso, el sistema realiza de forma integrada la entrada por devolución al inventario y la nota crédito, garantizando que tanto el inventario como la información comercial queden actualizados correctamente. Una vez finalizado este procedimiento, el proceso logístico del pedido concluye.
Al ingresar a la funcionalidad, el sistema presenta las siguientes opciones:
Ayuda
Permite visualizar la guía de usuario de la funcionalidad.
Fecha
Permite indicar la fecha con la que se generarán la entrada por devolución y la nota crédito.
Documento Entrada
Permite seleccionar el documento que se utilizará para registrar la entrada de la mercancía por devolución. Este documento debe estar previamente configurado en el módulo de Inventarios.
Documento Nota Crédito
Permite seleccionar el documento con el cual se generará la nota crédito por devolución. Este documento debe estar previamente configurado en el módulo de Tesorería.
Bodega
Permite seleccionar la bodega a la cual ingresará nuevamente la mercancía devuelta mediante la entrada de inventario.
Causal de Devolución
Permite seleccionar el motivo por el cual se realiza la devolución de la factura.
Observaciones
Permite registrar comentarios o información adicional relacionada con el proceso de devolución.
Detalle Pedido
Permite consultar el detalle del pedido, incluyendo los productos, cantidades y demás información relacionada.
Seleccionar Pedido
Permite marcar uno o varios pedidos para realizar el proceso de devolución. Los pedidos seleccionados serán procesados al hacer clic en el botón Grabar.
Exportar
Permite generar un archivo en formato .xlsx con la información de los pedidos que se encuentran pendientes por procesar en la etapa de devoluciones.
Grabar
Permite ejecutar el proceso de devolución de los pedidos seleccionados.
Una vez diligenciada la información de la cabecera y seleccionados los pedidos, el sistema realiza las validaciones correspondientes y, si la información es correcta, genera la entrada por devolución al inventario, crea la nota crédito para cancelar la factura asociada al pedido y finaliza el proceso de devolución.
Búsqueda Interactiva
A medida que se ingresan caracteres, el sistema filtra automáticamente lo que coinciden con el texto digitado
