Esta opción permite realizar el descargue manual de inventario para facturas y remisiones que, por configuración, no realizaron el descargue automáticamente al ser procesadas.
Para que esta funcionalidad esté activa, es necesario desactivar el parámetro de descargue de inventarios tanto en el proceso de facturación como en el de remisión. Cuando este parámetro está apagado, el sistema no realiza automáticamente la salida de inventario al generar la factura o la remisión. En su lugar, dichos documentos aparecerán listados en esta opción para permitir su descargue posterior de forma manual.
Ayuda
Proporciona información sobre el uso de la opción y cómo interpretar cada uno de los campos.
Registros Por Página
Permite seleccionar la cantidad de documentos visibles en pantalla: 15, 30 o 50 registros por página, facilitando la navegación entre múltiples resultados.
Rango de Fechas
Filtro por fecha de creación de la factura o remisión. Permite buscar documentos generados dentro de un periodo específico.
Tipo Documento
Campo que permite seleccionar si se desean visualizar Facturas o Remisiones, según el tipo de documento pendiente por descargue.
Refrescar
Restablece los filtros aplicados y muestra nuevamente la información.
Descargar
Ejecuta el descargue manual de inventario para las facturas o remisiones seleccionadas.
Selección
Permite marcar los documentos específicos que se desean descargar manualmente. El usuario puede seleccionar uno o varios registros antes de hacer clic en el botón de descargar.
Búsqueda Interactiva
Campo de búsqueda que facilita localizar rápidamente un documento específico usando palabras clave.
