Esta opción permite descargar y anular los productos de las ordenes de compra de tipo Varios cuando el proveedor cumpla con la entrega de la mercancía. Para estas opciones debe tener en cuenta:
Descargue de varios: Este proceso permite autorizar las ordenes de compra elaboradas por los diferentes usuarios. Al realizar el descargue de ordenes de compra (Varios) debe tener en cuenta:
1. Tener los permisos para realizar el descargue de ordenes de compra de varios.
2. La orden debe estar autorizada (financiera o técnica).
3. La orden debe estar actualizada.
4. Debe tener un documento creado y/o consecutivo. Si no tiene un documento relacionado al proceso, revise la opción Documentos y Consecutivos.
Anular descargue: Este proceso permite reversar el descargue realizado, anular o devolver productos que se han recibido, a la orden de compra. Al realizar la anulación debe tener en cuenta:
1. La orden de compra debe tener entradas.
Para ingresar en esta opción, el usuario debe dirigirse a la ruta en el menú Compras - Procesos - Descargue de varios.
Al ingresar en esta opción el sistema presentara la siguiente ventana:
Fecha
Correponde a la fecha del día.
Documento
Corresponde al documento creado para realizar descargues de productos de varios. Revise a detalle la opción Documentos.
Consecutivo
Corresponde al consecutivo asociado al documento. Se llena automáticamente al seleccionar el documento. Revise a detalle la opción Consecutivos.
Factura
Puede digitar la factura de compra o referencia.
Proveedor
Corresponde al tercero que oferta el producto. Revise los proveedores creados en la opción Proveedores.
Para seleccionar un proveedor, digite cualquier tecla + TAB para que aparezca el listado. A continuación, se muestra la ayuda:
Usted puede escoger el proveedor responsable de la orden de compra, seleccionando el botón circular; por último, de clic en cerrar.
Al seleccionar el proveedor, el sistema le muestra los productos pendientes por recibir:
Forma de pago
Al seleccionar un proveedor, el sistema trae la forma de pago que se negoció con el proveedor.
Moneda
Al seleccionar un proveedor, el sistema trae la moneda que se negoció con el proveedor.
Plazo (días)
Al seleccionar un proveedor, el sistema trae el plazo o tiempo máximo de pago que se negoció con el proveedor.
Descargar
Al digitar el proveedor, se muestra el detalle de la orden:
Para realizar el descargue de la orden, seleccione el botón y digite la cantidad que requiera descargar. Confirme los cambios desde el botón aceptar.
Luego, seleccione el check en la columna descargar de los productos que usted requiere realizar la entrega. Por último, de clic en descargar.
Confirme la selección. El sistema generará el documento de descargue, además, solicitará si requiere imprimir el documento. La impresión del documento se reflejará así:
Anular
Para anular las entregas de productos varios, seleccione el botón anular. El sistema muestra una ventana con el detalle de los productos que se descargaron previamente:
Seleccione el botón para digitar las cantidades a devolver.
Automáticamente, se devuelven las cantidades y se modifica el listado:
y digite la cantidad que requiera descargar. Confirme los cambios desde el botón aceptar.
en la columna descargar de los productos que usted requiere realizar la entrega. Por último, de clic en descargar.
