Esta opción permite descargar y anular productos de las órdenes de compra de tipo Varios cuando el proveedor haya cumplido con la entrega de la mercancía.
Este proceso permite autorizar las órdenes de compra generadas por diferentes usuarios. Para realizar el descargue de órdenes de compra de tipo Varios, se deben cumplir los siguientes requisitos:
Permisos habilitados para ejecutar el descargue.
La orden debe estar autorizada (financieramente o técnicamente).
Debe contar con un documento creado y/o consecutivo. Si no lo tiene, verifique la configuración en la opción Documentos y Consecutivos.
Anulación del Descargue Este proceso permite revertir el descargue, anulando o devolviendo productos previamente recibidos en la orden de compra. Consideraciones para la anulación:
La orden de compra debe contar con entradas registradas.
Para utilizar esta funcionalidad, el usuario debe dirigirse a: Menú: Compras - Procesos - Descargue de Varios.
Al ingresar, el sistema mostrará una ventana con las opciones y detalles correspondientes para gestionar el proceso.
Ayuda
Opción que brinda información detallada sobre el proceso.
Fecha
Campo donde se registra la fecha en la que se realiza el proceso de descargue o anulación de la orden de compra.
Documento
Campo que permite seleccionar el documento asociado al descargue. Para elegir un documento, presione la tecla Tab, lo que abrirá un modal con la lista de documentos disponibles. Luego, seleccione el documento deseado y presione Esc, lo que llenará automáticamente este campo junto con el consecutivo correspondiente.
Consecutivo
Campo que se llena automáticamente al seleccionar un documento. Muestra el número consecutivo del documento dentro del sistema.
Proveedor
Campo que identifica al proveedor asociado a la orden de compra.
Forma de Pago
Indica el método de pago acordado con el proveedor (ejemplo: contado, crédito, transferencia, etc.).
Moneda
Especifica la moneda en la que se realizará la transacción.
Plazo (días)
Campo donde se indica el número de días que tiene el proveedor para realizar el pago o la entrega de la mercancía según lo pactado.
Prefijo
Identificador que se asocia al documento dentro del sistema contable para su correcta clasificación.
Factura
Número de la factura emitida por el proveedor como soporte de la transacción.
Vence
Fecha límite para el pago de la factura, calculada en función del plazo de días establecido.
Regresar
Permite salir de la opción de descargue sin realizar cambios y volver al menú anterior.
Descargar
Genera un reporte con la información de la orden de compra y el proceso de descargue o anulación, utilizando el reporteador integrado del sistema.
