Esta opción permite visualizar las ordenes que están pendientes por recibir y/o recibidas. Las ordenes de compra que aparecerán en el reporte, previamente deben estar actualizadas y aprobadas. Para ingresar en esta opción, el usuario debe dirigirse a la ruta en el menú Compras - Reportes - Ordenes por recibir / recibidas.
Al ingresar en esta opción el sistema presentara el siguiente formulario:
Desde el producto - Hasta el producto
Selecccione el rango de los códigos de los productos que desea filtrar. Si no conoce el código, presione cualquier tecla + TAB para hacer uso de la ayuda.
Desde el centro - Hasta el centro
Selecccione el rango de los códigos de los centros de costo que desea filtrar. Si no conoce el código, presione cualquier tecla + TAB para hacer uso de la ayuda.
Seleccione prefijo
Seleccione el tipo de prefijo utilizado en la Orden de compra pendiente por recibir y/o recibida.
Desde número - Hasta número
Selecccione el rango de los números de las ordenes de compra que desea filtrar.
Tipo de Orden de compra
Escoja del listado si la orden es de tipo inventarios, mantenimiento o varios.
Tipo de orden
Seleccione si el reporte a generar es de ordenes por recibir o recibidas.
Agrupado por
Seleccione el filtro que desea realizar. Tenga en cuenta:
1. Por producto: Si selecciona este botón debe diligenciar el rango con el código de los productos.
2. Por proveedor: Si selecciona este botón debe escoger proveedor a quien se le generó la orden de compra.
3. Por fecha prometida: Si selecciona este botón debe diligenciar el rango de las fechas.
4. Centros de costo: Si selecciona este botón debe diligenciar el rango con el código de los centros de costo.
Rango de fechas
Seleccione el rango de las fechas en que se prometió la entrega en la orden de compra.
Imprimir
Al presionar este botón se genera el reporte según el tipo de filtro seleccionado.
