Crear Comprobante

Esta opción permite gestionar comprobantes de transacciones contables de la compañía. Para ingresar en esta opción, el usuario debe dirigirse a la ruta en el menú Contabilidad - Procesos - Comprobantes - Grabación de comprobantes.

Al ingresar en esta opción el sistema presentara el siguiente formulario:

Fecha

Esta fecha corresponde a la del comprobante que se está grabando. La fecha siempre debe estar dentro del rango del mes de proceso en donde se encuentre; si la fecha no se encuentra dentro de este rango, se advierte al usuario con un mensaje en la pantalla que la fecha no corresponde para que se revise y modifique la fecha si es el caso.

Documento

Corresponde al número del documento que se afecta en un movimiento contable. Consulte los tipos en la opción Documentos.

Observación

Este campo permite definir especificaciones o números de soportes asociados a la transacción.

Plantilla

Permite seleccionar plantillas que faciliten la causación de transsacciones habituales. Estas plantillas puede crearlas desde la opción Plantillas contables. Para seleccionar una plantilla seleccione el botón Selecccione plantilla y seleccione la que se necesite:

Seleccione el botón Cerrar.

El sistema muestra las cuentas contables que se afectan en el detalle del comprobante. Puede editar, eliminar o adicionar cuentas.

Cuentas por pagar

Permite seleccionar cuentas por pagar pendientes por cancelar:

Seleccione la cuenta por pagar que requiera. El sistema muestra el registro en el detalle del comprobante para agregar la contrapartida.

Cuenta

Permite seleccionar las cuentas que se necesitan agregar al comprobante. Para buscar una cuenta, presione cualquier tecla + TAB. El sistema despliega el listado de las cuentas.