Esta opción permite al usuario modificar y anular comprobantes. El sistema le solicitará el tipo, documento, prefijo y número de comprobante. Seleccione si necesita anular o modificar el comprobante. Es importante tener en cuenta que el sistema le permitirá modificar los comprobantes que se encuentren dentro del mes de proceso.
Al anular un comprobante, éste quedara en cero y la descripción del comprobante será anulado.
Para ingresar en esta opción, el usuario debe dirigirse a la ruta en el menú Contabilidad - Procesos - Comprobantes - Anular y/o modificar comprobantes.
Tipo de documento
Seleccione el tipo de documento de manera interna según su afectación en el sistema.
Documento
Seleccione el documento de su preferencia.
Proceso
Seleccione cualquiera de las dos opciones según lo que requiera.
Datos del Comprobante
Corresponde al prefijo y número del comprobante que necesita anular o modificar.
Buscar
Si selecciona buscar, el sistema le muestra el listado de todos los comprobantes creados para que el usuario elija el que requiere modificar o anular.
Regresar
Seleccione regresar para salir del formulario.
Aceptar
Si selecciona modificar el comprobante pasa al archivo temporal para realizar los ajustes que se necesitan. Puede consultarlo en la opción Grabación de Comprobantes:
Sin embargo, si seleccionó anular, el sistema solicita que confirma la anulación; además, el comprobante desaparece de la ventana y desde base de datos se marca como Anulado.
