Esta opción permite visualizar un acumulado de las ordenes en un periodo de tiempo. Las ordenes de compra que aparecerán en el reporte, previamente deben estar actualizadas y aprobadas.
Para ingresar en esta opción, el usuario debe dirigirse a la ruta en el menú Compras - Reportes - Compras acumuladas.
Al ingresar en esta opción el sistema presentara el siguiente formulario:
Desde el producto - Hasta el producto
Selecccione el rango de los códigos de los productos que desea filtrar. Si no conoce el código, presione cualquier tecla + TAB para hacer uso de la ayuda.
Desde el centro - Hasta el centro
Selecccione el rango de los códigos de los centros de costo que desea filtrar. Si no conoce el código, presione cualquier tecla + TAB para hacer uso de la ayuda.
Proveedor
Seleccione el proveedor. Si no conoce el NIT, presione cualquier tecla + TAB para hacer uso de la ayuda.
Tipo de Orden de compra
Escoja del listado si la orden es de tipo inventarios, mantenimiento o varios.
Agrupado por
Seleccione el filtro que desea realizar. Tenga en cuenta:
1. Por proveedor: Si selecciona este botón debe diligenciar el campo proveedor.
2. Código de producto: Si selecciona este botón debe diligenciar el rango con el código de los productos. A continuación se muestra un reporte de compras acumuladas por código de producto:
3. Centros de costo: Si selecciona este botón debe diligenciar el rango con el código de los centros de costo.
Rango de fechas
Seleccione el rango de las fechas en que se realiza la orden de compra.
Imprimir
Al presionar este botón se genera el reporte según el tipo de filtro seleccionado.
