Crear Entradas con Orden de Compra

Corresponde al documento que se afecta con la entrada. Si necesita crear un documento, revise la opción Documentos. Sin embargo, si no lo recuerda, digite cualquier tecla + TAB para que aparezca el listado. A continuación, se muestra la ayuda:

 

 

Seleccione el documento de su preferencia, presionando el botón circular; por último, de clic en cerrar.

Corresponde al consecutivo asociado al tipo de documento; el cual identifica una entrada con orden de compra. Si requiere crear consecutivos, revise la opción Consecutivos.

La opción de Carga de la Orden de Compra permite al usuario seleccionar entre dos modos de visualización:

 

Corresponde al proveedor que tiene pendientes productos solicitados con ordenes de compra pendientes por ingresar al inventario.

 

Para escoger un proveedor digite cualquier tecla + TAB para que aparezca el listado y seleccione el proveedor de su preferencia. A continuación, se muestra la ayuda:

 

Seleccione el proveedor de su preferencia, seleccionando el botón circular; por último, de clic en cerrar.

 

NOTA: En esta ventana, puede organizar proveedores por código o descripción. También, puede buscar proveedores haciendo uso de la búsqueda interactiva digitando el nombre del proveedor o código, o desde la paginación.

Corresponde a la moneda de negociación de la transacción. Este dato se llena en el formulario al digitar el proveedor.

Indica el número de días acordados entre el proveedor y la empresa para el pago de la orden de compra. Este valor establece el período de tiempo desde la recepción de la mercancía hasta la fecha límite de pago, ayudando a gestionar el flujo de caja y a cumplir con los términos negociados.

Hace referencia al tercero responsable de la orden de compra. Este campo se completa automáticamente en el formulario al ingresar el nombre del proveedor.

Corresponde a la ciudad en que reside el proveedor. Este dato se llena en el formulario al digitar el proveedor.

Corresponde a la dirección del proveedor. Este dato se llena en el formulario al digitar el proveedor.

 Campo donde se registra el número de contacto del proveedor. Esta información es útil para realizar consultas o aclaraciones relacionadas con la orden de compra y facilitar la comunicación.

Indica el prefijo de la factura asociado a la orden de compra. Este dato es importante para identificar y clasificar las facturas en el sistema, asegurando un control adecuado de las transacciones.

Número de la factura relacionada con la orden de compra. Este campo es esencial para llevar un control preciso de las transacciones y facilitar la conciliación contable entre la mercancía recibida y los documentos de pago.

Fecha de vencimiento de la orden de compra, que establece el plazo límite para el cumplimiento de la entrega de productos o servicios. Este campo ayuda a gestionar los tiempos de entrega y a mantener un control eficiente sobre los plazos establecidos con el proveedor.

Espacio para registrar comentarios o notas adicionales sobre la orden de compra. Este campo permite al usuario incluir información relevante que no esté cubierta por otros campos, facilitando la comunicación y el seguimiento de la transacción.

 

 

 

 

Seleccione la bodega de su preferencia, seleccionando el botón circular; por último, de clic en cerrar.

 

 

 

 

 

 

 

El botón "Procesar Movimiento" permite guardar y finalizar la entrada del movimiento, así como imprimir el documento correspondiente. Utilice este botón una vez que haya ingresado todos los datos de la entrada. Al hacer clic en "Procesar Movimiento", el sistema le pedirá que confirme la operación.

 

 

Después de confirmar, se le asignará un número de identificación único al documento guardado y se le solicitará confirmar la impresión del mismo.

 

En esta pestaña se muestran todos los productos asociados a la orden de compra seleccionada. Aquí, el usuario tiene la posibilidad de editar la información de cada producto, como cantidad, lote, fecha de vencimiento, etc., o eliminar productos si es necesario. Esta vista permite realizar ajustes específicos en los productos antes de finalizar el proceso de entrada.

 

 

Esta pestaña muestra la información relacionada con los asientos contables generados automáticamente por el sistema a partir de la entrada de productos. El sistema genera estos datos basándose en la parametrización contable previamente configurada en el módulo de contabilidad. Es fundamental que los documentos relacionados tengan activado el check de "Contabilizar" para que se generen correctamente los asientos contables. Antes de procesar definitivamente la entrada, es importante revisar esta pestaña para asegurarse de que todos los registros contables son correctos y completos.

 

 

 

Esta opción permite modificar la información de un producto ya registrado en la entrada de compra. Al hacer clic en el icono de editar, se abre un formulario donde se pueden ajustar datos como la cantidad, el lote, la fecha de vencimiento y la ubicación. Es útil para corregir errores o actualizar la información antes de finalizar el proceso de entrada. Una vez realizados los cambios necesarios, se debe guardar la modificación para que se actualicen los datos en la vista principal.

 

La opción de eliminar permite eliminar un producto de la lista de la orden de compra. Al seleccionar el icono de eliminar, el sistema solicitará una confirmación para asegurarse de que realmente se desea eliminar el producto seleccionado. Esta opción es útil cuando se ha registrado un producto por error o cuando ya no es necesario incluirlo en la entrada de compra. Una vez confirmado, el producto se eliminará permanentemente de la lista.