La funcionalidad Aprobación de Pedidos permite revisar y autorizar los pedidos antes de ser facturados o remisionados. Esta opción solo estará disponible si el parámetro correspondiente está activado en la configuración de Parámetros de Facturación.
Muestra un listado de los pedidos generados que requieren aprobación antes de continuar con el proceso de facturación o remisión.
Incluye filtros para facilitar la búsqueda y localización de pedidos específicos.
Permite a los usuarios con los permisos adecuados aprobar o rechazar pedidos según la validación realizada.
Rango de Fechas
Fechas:
Desde la Fecha: Muestra pedidos creados a partir de una fecha específica.
Hasta la Fecha: Muestra pedidos creados hasta una fecha específica.
Tipo de Pedido
Filtra los pedidos según su categoría
Clientes
Permite seleccionar pedidos de un cliente específico.
Zonas
Filtra los pedidos según la zona geográfica asociada al cliente.
Distritos
Permite seleccionar pedidos según su ubicación específica.
Vendedor
Filtra los pedidos asignados a un vendedor específico.
Refrescar
Limpia todos los filtros aplicados y actualiza la lista de pedidos.
Aprobar
Aprueba los pedidos seleccionados en la lista que aparece en el formulario. Solo los pedidos aprobados podrán ser procesados en el sistema.
Buscar
Permite localizar un pedido específico en la lista utilizando criterios específicos.
